六安市林业局2025年部门预算说明

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市林业局2025年收支总表

2.六安市林业局2025年收入总表

3.六安市林业局2025年支出总表

4.六安市林业局2025年财政拨款收支总表

5.六安市林业局2025年一般公共预算支出表

6.六安市林业局2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市林业局2025年政府性基金预算支出表

8.六安市林业局2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市林业局2025年基本支出总表

10.六安市林业局2025年项目支出总表

11.六安市林业局2025年政府采购支出表

12.六安市林业局2025年政府购买服务支出表

13.六安市林业局2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市林业局2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市林业局主要职责是：

第一条  根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条  市林业局是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。

第三条  市林业局贯彻执行党中央、省委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复的法律法规规章和政策规划标准，拟定全市林业和草原及其生态保护修复的有关政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导编制并监督执行全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划，指导公益林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行全省湿地保护相关标准，组织编制全市湿地保护规划。指导开展全市防沙治沙等荒漠化防治工作。

(四) 负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度和改革规划，组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。承办市级总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、省林长制办公室等交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。开展陆生野生动植物资源调查。指导落实全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市自然保护地。组织、指导、监督全市自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全市自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

（七）承担推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。

（八）组织指导全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，开展林木种子、草种种质资源普查，组织良种选育、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）承担林业行政执法监督管理工作，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防控工作。

（十二）监督管理林业和草原市级国有资产，管理市级林业资金，监督各县区市级以上林业项目资金的管理和使用。研究提出全市林业和草原发展的经济调节建议，组织指导林业和草原生态补偿工作的实施。

（十三）组织指导全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担林业科技项目的组织指导和实施。组织实施林业和草原国际合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算构成

六安市林业局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2024年12月，六安市林业局及局属单位实有各类人员107人，其中在职43人、离休0人、退休64人。

三、2025年度主要工作任务

（一）围绕加强林业生态保护，重点开展三个专项行动。一是持续开展自然保护地突出生态环境问题大排查大整改行动。完善自然保护地、湿地联合巡护监管机制，对突出问题主动发现、主动整改，对已完成整改销号的省环保专项督察反馈问题组织开展“回头看”，防止反弹。二是开展打击毁林专项行动。以开展森林督察为抓手，加大对非法使用林地、非法采伐林木等案件、问题的查处整改力度。三是开展野生动植物保护“清风行动”。继续联合公安、农业农村、市场监督等部门开展打击破坏野生动植物、古树名木等森林资源违法犯罪专项执法行动，保持高压态势不松懈。

（二）围绕国土人工绿化提质增效，重点推进三项工作。一是落实“绿美江淮”造林任务。按照省委省政府对绿化工作的最新部署，完成省下达我市2024年营造林指导性计划，完成3个森林城镇、27个森林村庄创建。二是贯彻落实国土人工绿化“1+7”导则。聚焦提高国土人工绿化品质颜值美誉度，加强宣传，积极引导设计、监理和施工单位等市场主体按照国土绿化“1+7”导则要求建设项目，强化事前事中事后监督管理，确保绿化导则落到实处，取得实效。三是创新开展全民义务植树活动。持续开展“免费送苗下乡”“互联网+义务植树”等全民造林活动，通过发动全主体造林，进一步扩大绿化成效。

（三）围绕加强林业风险治理，重点守好两道防线。一是守好森林火灾防线。进一步夯实森林防火网格责任，全面落实森林防火各项措施，加大巡查巡护和隐患排查频次，坚决防止火源进山入林。抓好森林防火队伍建设，全力做好应急准备，确保及时、有效处置火情。二是守好松材线虫病疫情防线。进一步压实松材线虫病防治责任，对枯死松树做到应清尽清、即死即清，严防疫情反弹，确保顺利通过五年攻坚行动中期评估。

（四）围绕推动林业高质量发展，重点扶持三个产业突破。一是推进油茶产业发展。谋划实施良种壮苗培育、油茶营造、基础设施建设、收储中心建设、经营主体培育、品牌体系建设、高值化产品开发、融合发展示范等八大工程，推动油茶产业一产做强、二产做精、三产做活。二是推进林下经济发展。通过强化与乡村振兴、对口合作、千万工程、旅游强市等重点工作的结合，优化林下经济投入模式，加大经营主体招引、培育力度，加快推进林下融合、林农融合、林旅融合。三是推进竹产业发展。聚焦深度加工和全竹利用，着力培育、招引一批科技含量高、示范作用明显的竹加工“头部企业”“专精特新”企业，丰富竹资源多种开发利用形式。

（五）围绕深化林长制改革创新，着力深化三项改革探索。一是深化集体林权制度改革。深入贯彻落实中办、国办《深化集体林权制度改革方案》和省级配套文件精神，坚持试点先行、稳步推进，推动形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度。二是深化国有林场可持续经营改革。围绕提高森林资源质量、增强碳汇功能和林产品供给能力，完善国有林场分类经营制度，创新管理机制，积极创建国有林场可持续经营示范点，增强国有林场发展活力。三是深化林业碳汇探索。积极开展林业碳汇交流合作，加快推进霍邱县西山国有林场碳汇试点工作，尽快形成试点示范经验。

第二部分  2025年部门预算表

六安市林业局2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市林业局2025年收支总表（附件表1）

2.六安市林业局2025年收入总表（附件表2）

3.六安市林业局2025年支出总表（附件表3）

4.六安市林业局2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市林业局2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市林业局2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市林业局2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市林业局2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市林业局2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市林业局2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市林业局2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市林业局2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市林业局2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市林业局2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市林业局2025年收支总预算2579.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市林业局2025年收入预算2579.98万元，其中：本年收入2314.41万元、上年结转收入265.57万元。

（一）本年收入2314.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少3110.38万元，下降54.67%，下降原因主要是实施零基预算改革，项目预算安排资金减少。

（二）上年结转收入265.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加265.57万元，增长原因主要是结转资金为跨年度使用资金。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市林业局2025年支出预算2579.98万元，较2024年预算减少3110.38万元，下降54.67%，下降原因主要是实施零基预算改革，项目预算安排资金减少。其中，基本支出976.44万元，占37.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；项目支出1603.54万元，占62.15%，主要用于自然生态保护、林业和草原、林业草原防灾减灾、其他林业草原支出。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市林业局2025年财政拨款收支预算2579.98万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入2314.41万元，上年结转收入265.57万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出113.21万元，占4.39%；节能环保支出86.55万元，占3.35%；农林水支出2321.94万元，占90%；住房保障支出58.27万元，占2.26%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市林业局2025年一般公共预算拨款2579.98万元，较2024年预算减少3110.38万元，下降54.67%，主要原因：一是实施零基预算改革，项目预算安排资金减少；二是无省转移支付国土绿化试点示范项目配套资金及六安市国土绿化试点示范项目配套资金预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出113.21万元，占4.39%；节能环保支出86.55万元，占3.35%；农林水支出2321.94万元，占90%；住房保障支出58.27万元，占2.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算804.95万元，较2024年预算增加6.62万元，增长0.83%，增长原因主要是在职人员增加。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算322.92万元，较2024年预算增加302.92万元，增长1514.6%，增长原因主要是提前下达25年森林防火与有害生物防治转移支付资金。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（款）2025年预算1194.07万元，较2024年预算减少3344.93万元，下降73.69%，下降原因主要是无省转移支付国土绿化试点示范项目配套资金及六安市国土绿化试点示范项目配套资金预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算75.47万元，较2024年预算增加3.01万元，增长4.15%，增长原因主要是在职人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算37.74万元，较2024年预算增加1.51万元，增长原因主要是在职人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算58.27万元，较2024年预算增加3.93万元，增长7.23%，增长原因主要是在职人员增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算64万元，较2024年预算增加64万元，增长原因主要是提前下达25年转移支付资金。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算22.55万元，较2024年预算增加22.55万元，增长原因主要是森林火灾高风险区综合治理工程项目结转资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市林业局2025年一般公共预算基本支出976.44万元，其中，人员经费892.73万元，公用经费83.7万元。

（一）人员经费892.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.7万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市林业局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市林业局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市林业局2025年预算共安排项目支出1603.54万元，较2024年预算减少3125.46万元，下降66.09%，下降原因主要是实施零基预算改革，项目预算安排资金减少。主要包括：本年财政拨款安排1337.97万元（全部是一般公共预算拨款安排 ），财政拨款结转结余安排265.57万元（全部是一般公共预算拨款安排）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市林业局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市林业局2025年预算安排政府购买服务支出10万元，较2024年预算减少73万元，下降87.95%，下降原因主要是林业改革发展专项业务工作经费项目资金减少。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算26万元，较2024年预算减少1万元，下降3.70%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算16万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费16万元，与2024年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,主要用于按照规定配备局属事业单位的执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算10万元，较2024年预算减少 1万元，下降9.09%，主要原因是经费使用严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“发展建设类—林长制改革建设项目经费”项目。

（1）项目概述。对锅底山垃圾填埋场林业新农村苗木展示园林木及附属设施进行收购；全市公益林市级补助

（2）立项依据。《六安市人民政府第44次常务会议纪要》、《关于解决锅底山垃圾填埋场林业新农村苗木展示园林木及附属设施收购经费的请示》（财建〔2024〕227号）和《安徽省财政厅 安徽省林业局关于印发<安徽省省级森林生态效益补偿资金管理办法>》（皖财资环〔2023〕878 号）

（3）实施主体。六安市林业局

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。收购锅底山垃圾填埋场林业新农村苗木展示园林木及附属设施；市本级财政落实在现行补偿标准上提高集体和个人所有的国家级和省级公益林补偿标准，提高1亩1元，省、市、县分别承担1/3。

（6）年度预算安排。财政拨款472.86万元。

（7）绩效目标。完成锅底山垃圾填埋场林业新农村苗木展示园林木及附属设施收购工作；落实全市公益林补偿标准。

2.“森林防火与有害生物防治项目”项目。

（1）项目概述。“低空经济”是产业发展的新赛道，是促进经济发展的新增长点。安徽省作为长三角唯一一个全域低空空域管理改革试点省份，积极响应国家政策，推动低空经济在地方的发展。六安市林业局着手从森林防火巡查巡护服务方面，加强低空经济场景应用。

（2）立项依据。省政府印发《全国森林防火网格化管理试点省建设实施方案》、省林业局印发《全省林业系统推进全国森林防火网格化管理试点省建设工作方案》。

（3）实施主体。六安市林业局

（4）起止时间。2025年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。重点林区直升飞机森林巡护、森林火点直升飞机警情巡护、重点建设项目林地要素保障无人机巡查、重点林区变化图斑无人机核查和无人机驾驶员执照培训等。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元。

（7）绩效目标。改善扑火条件，提高林火扑救的装备水平，增强防御森林火灾的综合能力，达到有效防止火灾蔓延、控制大型森林火灾的发生，实现森林火灾受害率控制在0.5‰以内。

（二）机关运行经费。

2025年六安市林业局本级1家行政单位以及六安市林业有害生物防治检疫中心、六安市林业工作总站等2家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.7万元，较2024年增加0.46万元，增长0.55%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

2025年六安市林业局政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市林业局固定资产总金额357.23万元，较上年增加27.01万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备210.87万元、专用设备110.77万元、其他资产35.59万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市林业局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1337.97万元、。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：表一、2025年收支总表.pdf
          表二、2025年收入总表.pdf
          表三、2025年支出总表.pdf
          表四、2025年财政拨款收支总表.pdf
          表五、2025年一般公共预算支出表.pdf
          表六、2025年一般公共预算基本支出.pdf
          表七、2025年政府性基金预算支出表.pdf
          表八、2025年国有资本经营预算支出表.pdf
          表九、2025年基本支出总表.pdf
          表十、2025年项目支出总表.pdf
          表十一、2025年政府采购支出表.pdf
          表十二、2025年政府购买服务支出表.pdf
          表十三、2025年“三公”经费支出预算表.pdf
          表十四、项目支出绩效目标表.pdf