智能问答六安市林业局2023年度部门决算
六安市林业局2023年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 六安市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市林业局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市林业局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度市林业发展改革工作经费项目绩效评价报告
第一部分 六安市林业局概况
一、主要职责
市林业局是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。主要职责是：
1.贯彻执行党中央、省委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。
2.负责全市林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复的法律法规规章和政策规划标准，拟定全市林业和草原及其生态保护修复的有关政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。
3.组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。
4.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导编制并监督执行全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划，指导公益林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行全省湿地保护相关标准，组织编制全市湿地保护规划。指导开展全市防沙治沙等荒漠化防治工作。
5.负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度和改革规划，组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。承办市级总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、省林长制办公室等交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。
6.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。开展陆生野生动植物资源调查。指导落实全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。
7.负责监督管理全市自然保护地。组织、指导、监督全市自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全市自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。
8.承担推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。
9.组织指导全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。
10.指导全市国有林场基本建设和发展，开展林木种子、草种种质资源普查，组织良种选育、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
11.承担林业行政执法监督管理工作，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
12.负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防控工作。
13.监督管理林业和草原市级国有资产，管理市级林业资金，监督各县区市级以上林业项目资金的管理和使用。研究提出全市林业和草原发展的经济调节建议，组织指导林业和草原生态补偿工作的实施。
14.组织指导全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担林业科技项目的组织指导和实施。组织实施林业和草原国际合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。
15.切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市林业局2023年度部门决算包括：局本级决算和局属3个单位决算，与预算一致。
纳入六安市林业局2023年度部门决算编制范围包括二级单位共4个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市林业局本级 |
|
2 |
市林业有害生物防治检疫中心 |
|
3 |
市林业工作总站 |
|
4 |
市林业综合执法支队 |
第二部分 六安市林业局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：六安市林业局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3079.44 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
31.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
2.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
83.7 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
70.53 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2650.56 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
34.34 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
55.84 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
57.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
23.02 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
69.7 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3079.44 |
本年支出合计 |
61 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
3079.44 |
总计 |
65 |
3079.44 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门： |
六 |
安 |
市林业局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
3079.44 |
3079.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.83 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.70 |
83.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.70 |
83.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
70.53 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
70.53 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
70.53 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2650.56 |
2650.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
2650.56 |
2650.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
932.71 |
932.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
219.98 |
219.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130204 |
事业机构 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1252.95 |
1252.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
229.91 |
229.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2150501 |
行政运行 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22999 |
其他支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
六 |
安 |
市林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3079.44 |
948.68 |
2130.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.83 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012901 |
行政运行 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.70 |
77.22 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.70 |
77.22 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.47 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
70.53 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
70.53 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
70.53 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2650.56 |
813.54 |
1837.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
2650.56 |
813.54 |
1837.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130201 |
行政运行 |
932.71 |
813.54 |
119.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
219.98 |
0.00 |
219.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130204 |
事业机构 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1252.95 |
0.00 |
1252.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
229.91 |
0.00 |
229.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150501 |
行政运行 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55.84 |
0.00 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
55.84 |
0.00 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
37.28 |
0.00 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.02 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
23.02 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
23.02 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
69.70 |
0.00 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
69.70 |
0.00 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
69.70 |
0.00 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：六安市林业局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3079.44 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
31.83 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
83.70 |
83.70 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
70.53 |
70.53 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
2650.56 |
2650.56 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
34.34 |
34.34 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
3079.44 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
本年支出合计 |
56 |
3079.44 |
3079.44 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
29 |
3079.44 |
总计 |
58 |
3079.44 |
3079.44 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：六 |
安 |
市林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3079.44 |
948.68 |
2130.76 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.83 |
0.00 |
31.83 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
|||||
|
2012901 |
行政运行 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.70 |
77.22 |
6.47 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.70 |
77.22 |
6.47 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金支出 |
6.47 |
0.00 |
6.47 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
70.53 |
0.00 |
70.53 |
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
70.53 |
0.00 |
70.53 |
|||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
70.53 |
0.00 |
70.53 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2650.56 |
813.54 |
1837.02 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
2650.56 |
813.54 |
1837.02 |
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
932.71 |
813.54 |
119.17 |
|||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
219.99 |
0.00 |
219.99 |
|||||
|
2130204 |
事业机构 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1252.95 |
0.00 |
1252.95 |
|||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
229.91 |
0.00 |
229.91 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
|||||
|
2150501 |
行政运行 |
34.34 |
0.00 |
34.34 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
55.84 |
0.00 |
55.84 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
55.84 |
0.00 |
55.84 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
18.56 |
0.00 |
18.56 |
|||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
37.28 |
0.00 |
37.28 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.92 |
57.92 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.02 |
0.00 |
23.02 |
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
23.02 |
0.00 |
23.02 |
|||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
23.02 |
0.00 |
23.02 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
69.70 |
0.00 |
69.70 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
69.70 |
0.00 |
69.70 |
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
69.70 |
0.00 |
69.70 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
六安市林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
662.38 |
302 |
商品和服务支出 |
82.53 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.12 |
30201 |
办公费 |
12.65 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.36 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
154.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
74.87 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.22 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.12 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.77 |
30215 |
会议费 |
4.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
177.86 |
30217 |
公务接待费 |
10.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.46 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.64 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.36 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
866.15 |
公用经费合计 |
82.53 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：六 |
安 |
市林 |
业 |
局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
说明：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 六安市林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 六安市林业局 金额单 位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 六安市林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 六安市林业局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3079.44万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3079.44万元（含结余分配、年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加664.27万元，增长27.5 %，主要原因：中央和省级下达转移支付资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3079.44万元，其中：财政拨款收入3079.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3079.44万元，其中：基本支出948.68万元，占30.81%；项目支出2130.76万元，占69.19%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3079.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3079.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加670.32万元，增长27.82%，主要原因：中央和省级下达转移支付资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3079.44万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加670.32万元，增长27.82 %。主要原因：中央和省级下达转移支付资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3079.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.83万元，占1.03%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出83.7万元，占2.72%；节能环保（类）支出70.53万元，占2.29%；农林水（类）支出2650.56万元，占86.07%；资源勘探工业信息等（类）支出34.34万元，占1.12%；自然资源海洋气象等（类）支出55.84万元，占1.81%；住房保障（类）支出57.92万元，占1.88%；灾害防治及应急管理（类）支出23.02万元，占0.75%；其他（类）支出69.7万元，占2.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2851.22万元，支出决算为3079.44万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因: 中央和省级下达转移支付资金增加。其中: 基本支出948.68万元，占30.81%；项目支出2130.76万元，占69.19%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加的招商引资工作经费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数的主要原因零星增资。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，决算数大于预算数的主要原因市直招商组工作经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是全国文明城市创建奖补资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.22万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.47万元。决算数大于预算数的主要原因是做实个人职业年金。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为70.53万元。决算数大于预算数的主要原因是中央财政资金下发我市林草湿综合监测项目资金。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为815.88万元，支出决算为932.71万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因是预留政府奖励资金增加。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为257万元，支出决算为219.98万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是淠河湿地公园划归市城管局资金划拨。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是预留政府奖励资金。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为1623.2万元，支出决算为1252.95万元，完成年初预算的77.19%。决算数小于预算数的主要原因是中央财政六安市森林火灾高风险治理工程项目结转资金收回。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为20万元，支出决算为229.92万元，完成年初预算的1149.6%。决算数大于预算数的主要原因是省级林长制考核及国土绿化提升奖补资金增加。
13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为34.34万元。决算数大于预算数的主要原因是零星增资。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为18.56万元。决算数大于预算数的主要原因是零星增资。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为37.28万元。决算数大于预算数的主要原因是零星增资。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为57.92万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算的100%。
17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项），年初预算为0万元，支出决算为23.02万元，决算数大于预算数的主要原因是国家森林消防队伍靠前驻防经费。
18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为69.7万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年中国合肥苗木花卉交易大会及国家林草局住合肥专员办工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出948.68万元，其中：
人员经费866.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
公用经费82.53万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，六安市林业局机关运行经费支出82.5381.07万元，比2022年增加1.46万元，增长1.8%，主要原因是日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，六安市林业局政府采购支出总额72.02万元，其中：政府采购货物支出72.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.02 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，六安市林业局共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1799.08万元。从评价情况看，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关项目资金管理办法及财务管理制度。工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。2023年，六安市林业局全年预算数为3079.44万元，执行数为3079.44万元，完成预算的100 %。评价结果显示，2023年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
组织对“林业发展改革工作经费项目”、“森林防火物资购置经费项目”、“林业资金保护和修复项目”、“中央国土绿化项目”4个项目开展了部门评价，涉及资金1799.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映“林业发展改革工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
林业发展改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。全年预算数为220万元，执行数为219.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2023年全市完成人工造林2.6万亩、封山育林18.1万亩、退化林修复11.3万亩、森林抚育16.6万亩，分别占计划任务的153%、101%、103%、104%。强化林木种苗质量监管和食用林产品质量安全监测工作，林产品检测的40个批次，达标率100%。开展“清风”“网盾”等野生动植物保护专项行动。扎实推进松材线虫病防治。全市清理病死松树17.15万亩、6.62万株，实施打孔注药14.32万株，拔除11个疫点乡镇，实现1个疫区无疫情，疫情发生面积下降34%，病死松树数量下降58%。高质量完成林草湿地调查监测和林业碳汇计量监测报告。
发现的主要问题及原因：淠河湿地公园划归市城管局及林业“三调”后统计口径发生变化，造成年度指标值存在偏差。下一步改进措施：科学合理设置年度绩效目标和指标，精准测算指标值，提升预算编制的科学性和精准度。
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 保障运转类—林业发展改革工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 060-六安市林业局 | 实施单位 | 060001-六安市林业局 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 220 | 220 | 219.985 | 10 | 99.99% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 220 | 220 | 219.985 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 通过项目的实施，开展保护森林资源专项行动，对森林、草原、湿地调查监测。加强食用林产品质量监管工作。强化自然保护地监督管理及淠河湿地公园湿地动植物动态监测。控制林业有害生物严重发生，有效遏制松材线虫病等危险性林业有害生物的传播和蔓延趋势。积极开展林业碳汇计量监测。完成省下达我市营造林计划任务。进一步优化国土绿化布局，打造优美的生态环境，推动六安绿色发展。 | 2023年全市完成人工造林2.6万亩、封山育林18.1万亩、退化林修复11.3万亩、森林抚育16.6万亩，分别占计划任务的153%、101%、103%、104%。开展市直单位义务植树活动，扎实推进林业有害生物防治，全年林业有害生物成灾率低于20‰目标。加强林木种苗监管与食用林产品质量监管工作，林产品检测的40个批次，达标率100%。严格自然保护地监督管理和野生动植物资源保护，开展“清风”“网盾”等野生动植物保护专项行动。高质量完成林草湿地调查监测和林业碳汇计量监测报告。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成省下达我市人工造林计划任务 | ＝100% | 153% | 1.5 | 1.5 | ||||
| 完成省下达我市封山育林计划任务 | ＝100% | 101% | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 完成省下达我市森林抚育计划任务 | ＝100% | 104% | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 完成省下达我市退化林修复计划任务 | ＝100% | 103% | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 林业执法专项行动 | ＝1次 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 林产品检测 | ＝40批次 | 40 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 淠河湿地动植物遥感监测 | ＝1次 | 0 | 1.5 | 0 | 淠河湿地公园划归市城管局资金已划转 | |||||
| 市直义务植树活动 | ＝1次 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| “松材线虫病疫情防控五年攻坚行动”中期评估抽查小班数 | ≥300个 | 300 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 林草种质资源普查技术培训 | ＝50人次 | 50 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 林业碳汇计量监测报告 | ＝1份 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 森林督查外业完成率 | ＝100% | 100% | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 自然保护地遥感监测 | ＝2次 | 0 | 1.5 | 0 | 2023年省统一开展自然保护地遥感监测 | |||||
| 质量指标 | 松材线虫病疫木清除率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||
| 食用林产品检测达标率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 林业行政执法案件查处率 | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 林业碳汇计量监测报告市级通过率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 样地外业调查率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 时效指标 | 义务植树活动 | 2023年4月前 | 2023年4月前 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 淠河湿地动植物动态监测 | ＝1次/年 | 0 | 2.5 | 0 | 淠河湿地公园划归市城管局资金已划转 | |||||
| 全市营造林计划任务完成时限 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 成本指标 | 全市全民义务植树成本 | ＝30万元 | 30 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 自然保护地监督管理、保护野生动物、碳汇监测、林木种质资源自然保护地监督管理、保护野生动物、碳汇监测、林木种质资源监测 | ＝60万元 | 60 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 林业有害生物防治 | ＝42万元 | 42 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 森林、草原、湿地调查监测专项经费 | ＝55万元 | 55 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 淠河湿地公园管理经费 | ＝30万元 | 30 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 林长制工作经费 | ＝10万元 | 10 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 林业执法、林检等 | ＝30万元 | 30 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 造林种苗合格率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | ||||
| 全年林业有害生物成灾率 | ≤20‰ | ≤20‰ | 6 | 6 | ||||||
| 生态效益指标 | 全市森林覆盖率 | ≥45.51% | 39.47 | 6 | 5 | 林业“三调”后统计口径发生变化 | ||||
| 湿地保护率 | ≥58.59% | 59.43 | 6 | 6 | ||||||
| 可持续影响指标 | 林业生态系统保护长效机制 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |||||
| 经济效益指标 | ||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 93.50 | ||||||||
|
||
|
|
所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”
3.部门评价结果。
《2023年度市级林业改革发展专项资金项目绩效评价报告》详见“附件2：项目支出绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
2023年度项目支出绩效自评表.pdf
2.2023年度市林业发展改革工作经费项目绩效评价报告.pdf
皖公网安备 34150102000134号