六安市林业局2025年度部门决算

浏览次数：信息来源：市林业局发布时间：2026-08-25 08:52
字号：大中小下载我要纠错打印收藏

六安市林业局2025年度部门决算

2026年8月

第一部分 六安市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市林业局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市林业局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度保障运转类-林业发展改革工作经费项目绩效评价报告

第一部分六安市林业局概况

一、部门职责

市林业局是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、省委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2.负责全市林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复的法律法规规章和政策规划标准，拟定全市林业和草原及其生态保护修复的有关政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

3.组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。

4.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导编制并监督执行全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划，指导公益林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行全省湿地保护相关标准，组织编制全市湿地保护规划。指导开展全市防沙治沙等荒漠化防治工作。

5.负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度和改革规划，组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。承办市级总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、省林长制办公室等交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

6.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。开展陆生野生动植物资源调查。指导落实全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。

7.负责监督管理全市自然保护地。组织、指导、监督全市自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全市自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

8.承担推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。

9.组织指导全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。

10.指导全市国有林场基本建设和发展，开展林木种子、草种种质资源普查，组织良种选育、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

11.承担林业行政执法监督管理工作，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

12.负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防控工作。

13.监督管理林业和草原市级国有资产，管理市级林业资金，监督各县区市级以上林业项目资金的管理和使用。研究提出全市林业和草原发展的经济调节建议，组织指导林业和草原生态补偿工作的实施。

14.组织指导全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担林业科技项目的组织指导和实施。组织实施林业和草原国际合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

15.切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市林业局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入六安市林业局2025年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市林业局本级
2	六安市林业工作总站
3	六安市林业有害生物防治检疫中心

第二部分六安市林业局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

2312.51

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

111.92

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

166.1

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

1976.22

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

58.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2312.51

本年支出合计

2312.51

使用非财政拨款结余（含专用结余）

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2312.51

总计

2312.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2312.51	2312.51
208			社会保障和就业支出	111.92	111.92
20805			行政事业单位养老支出	111.92	111.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45
211			节能环保支出	166.1	166.1
21104			自然生态保护	58.39	58.39
2110499			其他自然生态保护支出	58.39	58.39
21105			森林保护修复	107.71	107.71
2110599			其他森林保护修复支出	107.71	107.71
213			农林水支出	1976.22	1976.22
21302			林业和草原	1976.22	1976.22
2130201			行政运行	1010.47	1010.47
2130234			林业草原防灾减灾	157.93	157.93
2130299			其他林业和草原支出	807.82	807.82
221			住房保障支出	58.27	58.27
22102			住房改革支出	58.27	58.27
2210201			住房公积金	58.27	58.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2312.51	1180.67	1131.84
208			社会保障和就业支出	111.92	111.92
20805			行政事业单位养老支出	111.92	111.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45
211			节能环保支出	166.1		166.1
21104			自然生态保护	58.39		58.39
2110499			其他自然生态保护支出	58.39		58.39
21105			森林保护修复	107.71		107.71
2110599			其他森林保护修复支出	107.71		107.71
213			农林水支出	1976.22	1010.47	965.75
21302			林业和草原	1976.22	1010.47	965.75
2130201			行政运行	1010.47	1010.47
2130234			林业草原防灾减灾	157.93		157.93
2130299			其他林业和草原支出	807.82		807.82
221			住房保障支出	58.27	58.27
22102			住房改革支出	58.27	58.27
2210201			住房公积金	58.27	58.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2312.51	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.92	111.92
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39	166.1	166.1
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1976.22	1976.22
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	58.27	58.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2312.51	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2312.51	2312.51
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2312.51	总计	58	2312.51	2312.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2312.51	1180.67		1131.84
208			社会保障和就业支出	111.92	111.92
20805			行政事业单位养老支出	111.92	111.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45
211			节能环保支出	166.1			166.1
21104			自然生态保护	58.39			58.39
2110499			其他自然生态保护支出	58.39			58.39
21105			森林保护修复	107.71			107.71
2110599			其他森林保护修复支出	107.71			107.71
213			农林水支出	1,976.22	1,010.47		965.75
21302			林业和草原	1,976.22	1,010.47		965.75
2130201			行政运行	1,010.47	1,010.47
2130234			林业草原防灾减灾	157.93			157.93
2130299			其他林业和草原支出	807.82			807.82
221			住房保障支出	58.27	58.27
22102			住房改革支出	58.27	58.27
2210201			住房公积金	58.27	58.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	852.55	302	商品和服务支出	79.49	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	193.48	30201	办公费	8.82	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	61.76	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	270.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	15.99	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	90.29	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.3	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	42.8	30207	邮电费	5.5	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	72.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	1.2	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	248.62	30215	会议费	5	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	196.13	30217	公务接待费	3.65	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	36.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	2.47	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.35	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.1	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	14.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1101.18	公用经费合计							79.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市林业局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市林业局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市林业局2025年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2312.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2312.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加669.07万元，增长40.7%，主要原因：一是新进人员和人员岗位变动增加工资；二是中央和省级下达转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2312.51万元，其中：财政拨款收入2312.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2312.51万元，其中：基本支出1180.67万元，占51.1%；项目支出1131.84万元，占48.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2312.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2312.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加669.07万元，增长40.7%，主要原因：一是人员增加和人员岗位变动增加工资；二是中央和省级下达转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2312.51万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.07万元，增长40.7%。主要原因一是人员增加和人员岗位变动增加工资；二是中央和省级下达转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2312.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出111.92万元，占4.8%；节能环保（类）支出166.1万元，占7.2%；农林水（类）支出1976.22万元，占85.5%；住房保障（类）支出58.27万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2579.98万元，支出决算为2312.51万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年度实施项目，按照序时进度支付资金。其中：基本支出1180.67万元，占51.1%；项目支出1131.84万元，占48.9%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.47万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.74万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是做实个人职业年金。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为804.95万元，支出决算为1010.47万元，完成年初预算的125.5%，决算数大于预算数的主要原因是正常零星增资。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为322.92万元，支出决算为157.93万元，完成年初预算的48.9%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火与有害生物防治项目结余资金165万元结转到2026年度。

5．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（款）。年初预算为1194.07，支出决算为807.82，完成年初预算的67.7%，决算数小于预算数的主要原因是发展建设类—林长制改革建设项目经费剩余资金187.11万元财政收回；提前下达2024年省转移支付林业资源保护修复与改革发展资金结余161.97万元结转到2026年度。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.27万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的100%。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为58.39万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是2022年省财政转移支付资金结余资金5.61万元结转到2026年度。

8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的477.6%，决算数大于预算数的主要原因是中央下达安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1180.67万元，其中：人员经费1101.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.49万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，六安市林业局机关运行经费支出79.49万元，比2024年增加4.06万元，增长5.4%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，六安市林业局政府采购支出总额22.92万元，其中：政府采购货物支出22.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市林业局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1603.54万元。从评价情况看，项目的绩效目标设定与项目实施相符，资金分配、拨付、支出、报账完全符合相关项目资金管理办法及财务管理制度。工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。自评得分95.05，等次为优。

组织对“2022年省财政转移支付资金”、“保障运转类—林业发展改革工作经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金106.87万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映保障运转类-林业发展改革工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

保障运转类-林业发展改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为48.48万元，执行数为48.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展市直单位义务植树活动1次，组织实施25株二级古树保护修复；二是完成木本油料产业及品牌建设工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面完整；二是部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质有待提高。下一步改进措施：一是科学合理设置年度绩效目标和指标，精准测算指标值，提升预算编制的科学性和精准度；二是健全完善绩效管理工作，组织业务人员加强预算绩效管理业务学习，提升部门预算绩效管理能力和水平。

所有项目绩效自评表详见“附件1:2025年度项目支出绩效自评表”。

3.部门评价结果。

《2025年度保障运转类-林业发展改革工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2025年度保障运转类-林业发展改革工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年度项目支出绩效自评表

2.2025年度保障运转类-林业发展改革工作经费项目绩效评价报告

附件1：2025年度项目支出绩效自评表.zip

附件2：2025年度保障运转类—林业发展改革工作经费项目绩效评价报告.pdf

标签：

扫一扫在手机打开当前页

打印

关联信息

六安市林业局2025年度部门决算

政务资讯

信息公开

办事服务

互动交流

林业工作