六安市林业局2022年部门预算说明

六安市林业局2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市林业局2022年收支总表

2. 六安市林业局2022年收入总表

3. 六安市林业局2022年支出总表

4. 六安市林业局2022年财政拨款收支总表

5. 六安市林业局2022年一般公共预算支出表

6. 六安市林业局2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市林业局2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市林业局2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市林业局2022年基本支出总表

10.六安市林业局2022年项目支出总表

11.六安市林业局2022年政府采购支出表

12.六安市林业局2022年政府购买服务支出表

13.六安市林业局2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市林业局2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市林业局主要职责是：

第一条  根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条  市林业局是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。

第三条  市林业局贯彻执行党中央、省委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复的法律法规规章和政策规划标准，拟定全市林业和草原及其生态保护修复的有关政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导编制并监督执行全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划，指导公益林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行全省湿地保护相关标准，组织编制全市湿地保护规划。指导开展全市防沙治沙等荒漠化防治工作。

(四) 负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度和改革规划，组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。承办市级总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、省林长制办公室等交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。开展陆生野生动植物资源调查。指导落实全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市自然保护地。组织、指导、监督全市自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全市自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

（七）承担推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。

（八）组织指导全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，开展林木种子、草种种质资源普查，组织良种选育、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）承担林业行政执法监督管理工作，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防控工作。

（十二）监督管理林业和草原市级国有资产，管理市级林业资金，监督各县区市级以上林业项目资金的管理和使用。研究提出全市林业和草原发展的经济调节建议，组织指导林业和草原生态补偿工作的实施。

（十三）组织指导全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担林业科技项目的组织指导和实施。组织实施林业和草原国际合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算构成

六安市林业局2022年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

截至2021年12月，六安市林业局及局属单位实有各类人员103人，其中在职 44人、离休0人、退休59 人。

三、2022年度主要工作任务

一是实施林业产业“1+N”提升行动。聚焦林业产业发展发展不充分，对全市经济发展和乡村振兴贡献度不足的问题，实施林业产业“1+N”提升行动。具体举措是：紧密结合“138+N”、“6969”工程，谋划出台《关于推进林业产业高质量发展的意见》，明确林业产业突破方向、提升目标和支持措施，同时针对制约产业发展的堵点、难点和痛点，制定油茶、竹、林下经济等若干个产业提升具体行动方案，坚持林长推动、部门协同、要素集中，全力打造林业全产业链条，促进绿色经济提质升级。

二是以项目为抓手，推进林业生态建设。聚焦造林绿化空间缩减、成本增加、后劲不足等问题，以项目为支撑，深入实施“增色添美、更新改造、补助抚育、融合调整、扩面增绿”五大专项行动和淮河、江淮运河生态廊道工程，具体举措是：加强欧投行项目调度，确保按时保质完成营造林任务；加快编制中央财政1.5亿元国土绿化试点示范项目实施方案，积极跑省跑部，加强对接，全力争取该项目在我市落地；筹建市林投公司，完善林业改革发展资金项目库，最大程度发挥财政资金的引导撬动作用，确保企业、大户、林农等多主体参与林业生态建设的热度不减。

三是积极探索林业碳汇实现方式。聚焦如何充分发挥六安林业资源禀赋，推动生态效益价值转化，在碳达峰碳中和战略中贡献林业力量的问题，学精吃透国家碳汇政策，在通过“五大行动”增加森林碳汇储量的同时，实施碳汇计量监测，全面摸清全市林业碳汇资源底数，并在掌握森林碳储量现状的基础上，制定六安林业碳汇实施方案，率先在国有林场探索实施碳汇项目，开展碳汇交易试点，努力探索森林生态效益补偿市场化途径。

四是全面提升森林灾害风险防控水平。聚焦全市森林防火、松材线虫病等安全防范任务重、压力大的问题，紧抓森林防火“四化”管理、责任落实、隐患排查和打击宣传不放松，全力争取并实施好中央投资森林防火综合治理项目，全面提升森林防火基础设施建设水平。坚决打好松材线虫病防治五年行动首年攻坚战，积极响应松材线虫病技术攻坚“揭榜挂帅”，开展疫木伐桩调查、除害处理技术探索等松材线虫病基础研究，努力实现防治措施新突破。

五是探索自然保护地科学高效的保护利用方式。聚焦自然保护地保护发展机制还不够健全的问题，优化自然保护地管理机制，探索自然保护地生态产品价值实现机制。具体举措是：吃透用活相关政策，加强自然保护地巡查巡护和问题监测，坚持在保护的前提下，围绕“保护自然、服务人民、永续发展”目标，谋划打造一批景观最美、生态最优的自然保护地生态旅游基地、科普宣教基地，支持开展生态教育、自然体验、生态旅游等活动，努力实现生态共建、成果共享。

第二部分  2022年部门预算表

六安市林业局2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市林业局2022年收支总表（附件表1）

2.六安市林业局2022年收入总表（附件表2）

3.六安市林业局2022年支出总表（附件表3）

4.六安市林业局2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市林业局2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市林业局2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市林业局2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市林业局2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市林业局2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市林业局2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市林业局2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市林业局2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市林业局2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市林业局2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市林业局2022年收支总预算2513.14万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市林业局2022年收入预算2513.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2021年预算减少113.57万元，下降4.32%，下降原因主要一是2022年林长制改革建设项目经费减少；二是人员减少。 

三、关于2022年支出总表的说明

六安市林业局2022年支出预算2513.14万元，较2021年预算减少113.57万元，下降4.32%，下降原因主要一是2022年林长制改革建设项目经费减少；二是人员减少。 其中，基本支出576.96万元，占22.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；项目支出1936.18万元，占77.04%，主要用于林业改革发展专项业务工作、林长制改革建设项目及森林防火物资购置和森林火灾风险普查等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市林业局2022年财政拨款收支预算2513.14万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2419.16万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2419.16万元，上年结转93.18万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.91万元，占2.11%；农林水支出2402.87万元，占95.61%；住房保障支出39.68万元，占1.58%，灾害防治及应急管理支出17.68万元，占0.7%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少113.57万元，下降4.32%。主要原因：一是2022年林长制改革建设项目经费减少；二是人员减少。 

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市林业局2022年一般公共预算拨款2513.14万元，较2021年预算拨款减少113.57万元，下降4.32%，主要原因：一是2022年林长制改革建设项目经费减少；二是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.91万元，占2.11%；农林水支出2402.87万元，占95.61%；住房保障支出39.68万元，占1.58%，灾害防治及应急管理支出17.68万元，占0.7%。    

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算484.37万元，较2021年预算减少24.75万元，下降4.86%，下降原因主要是在职人员减少。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2022年预算276万元，较2021年预算增加46万元，增长20%，增长原因主要是林业改革发展专项业务工作经费项目和上年结转结余资金增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算1090万元，较2021年预算减少83万元，下降7.08%，下降原因主要是林长制改革建设项目经费减少。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算90万元，较2021年预算增加75万元，增长500%，增长原因主要是森林防火物资购置经费和森林火灾风险普查经费增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（款）2022年预算462.5万元，较2021年预算增加462.5万元，增长原因主要是2022年省财政转移支付资金增加及上年结转结余资金增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算52.91万元，较2021年预算减少4万元，下降7.03%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算39.68万元，较2021年预算减少3万元，下降7.03%，下降原因主要是在职人员减少。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算17.68万元，较2021年预算增加17.68万元，增长原因主要是上年结转结余资金增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市林业局2022年一般公共预算基本支出576.96万元，其中，人员经费494.07万元，公用经费82.89万元。

（一）人员经费494.07万元，主要包括：基本工资192.07万元、津贴补贴53.76万元、奖金6.48万元、伙食补助15.48万元、绩效工资78.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.91万元、职工基本医疗保险缴费23.15万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金39.68万元、医疗费3.92万元、抚恤金5.46万元、生活补助5.73万元、医疗费补助5.21万元、其他对个人和家庭的补助10.2万元。

（二）公用经费82.89万元，主要包括：办公费17.2万元、会议费5万元、公务接待费11万元、工会经费3.97万元、福利费0.18万元、公务车运行维护费16万元、其他交通费19.74万元、其他商品和服务支出9.8万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市林业局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市林业局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市林业局2022年预算共安排项目支出1936.18万元，较2021年预算减少81.82万元，下降4.05%，下降原因主要是林长制改革建设项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排1936.18万元（其中，一般公共预算拨款安排1843万元），财政拨款结转结余安排93.18万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市林业局2022年预算安排政府采购支出429万元，较2021年预算增加286.2万元，增长200.42%，增长原因主要是森林防火物资储备和森林抚育管理服务经费增加。其中，一般公共预算安排429万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市林业局2022年预算安排政府购买服务支出439万元，较2021年预算增加417万元，增长1895.45%，增长原因主要是编制自然保护地规划、国土绿化试点示范项目实施方案编制、义务植树活动、林草生态综合监测评价、森林火灾风险普查等。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市林业局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算27万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算11万元，与2021年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算16万元，2021年相比持平，经费使用贯彻落实 中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费16万元，与2021年相比持平，主要用于局属事业单位执法执勤用车和森林防火应急保障用车。

公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市林业局编制项目绩效目标3个，预算资金1440万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年六安市林业局本级1家行政单位以及六安市林业有害生物防治检疫中心 、六安市林业综合执法支队、六安市林业工作总站等 3 家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.89万元，较2021年增加3.72万元，增长4.7%，增长主要原因是其他交通费增加。

（三）政府采购情况。

2022年六安市林业局政府采购预算总额429万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算399万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市林业局固定资产总金额353.18万元，较上年增加13.41万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备229.86万元、专用设备89.86万元、其他资产33.46万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0 台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市林业局2022年预算报表（14张）

附表：