六安市林业局2018年部门决算情况

    目 录

    第一部分 六安市林业局概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 六安市林业局2018年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 六安市林业局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   八、其他重要事项的情况说明

   第四部分 名词解释

第一部分 六安市林业局概况

一、部门职责

第一条  根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条  市林业局是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。

第三条  市林业局贯彻执行党中央、省委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全市林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复的法律法规规章和政策规划标准，拟定全市林业和草原及其生态保护修复的有关政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

(二)组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。

(三)负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导编制并监督执行全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划，指导公益林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行全省湿地保护相关标准，组织编制全市湿地保护规划。指导开展全市防沙治沙等荒漠化防治工作。

(四) 负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度和改革规划，组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。承办市级总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、省林长制办公室等交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。开展陆生野生动植物资源调查。指导落实全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市自然保护地。组织、指导、监督全市自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全市自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

（七）承担推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。

（八）组织指导全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，开展林木种子、草种种质资源普查，组织良种选育、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）承担林业行政执法监督管理工作，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防控工作。

（十二）监督管理林业和草原市级国有资产，管理市级林业资金，监督各县区市级以上林业项目资金的管理和使用。研究提出全市林业和草原发展的经济调节建议，组织指导林业和草原生态补偿工作的实施。

（十三）组织指导全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担林业科技项目的组织指导和实施。组织实施林业和草原国际合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、机构设置

根据上述职责，市林业局设7个内设机构：

（一）办公室（行政审批服务科）

（二）人事法规科

（三）规划财务科

（四）生态保护修复科(市绿化委员会办公室)

（五）森林资源管理科

（六）自然保护地管理科

（七）林长制改革科

人员编制： 市林业局机关行政编制14名 ，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，林长办专职副主任1名(参照河长制办公室)。科级职数9名，其中正科8名（含机关党委专职副书记1名），副科1名。

从决算单位构成看，六安市林业局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属4个单位决算，纳入六安市林业局2018年度部门决算编制范围包括二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 六安市财政局2018年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

              财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 六安市林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3123.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3123.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收支总计各增加939.87万元，增加43.04%，主要原因：一是项目预算增加；二是上年结余增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2359.27万元，其中：财政拨款收入2348.18万元，占99.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.09万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2792.05万元，其中：基本支出1608.49万元，占57.61%；项目支出1183.56万元，占42.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3089.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3089.95万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1034.36万元，增加50.32%，主要原因：一项目预算增加；二是上年结余增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2348.18万元，占本年收入的75.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加606.74万元，增长34.84%。主要原因一是林业改革专项资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2765.58万元，占本年支出的99.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.67万元，增加35.77%。主要原因是林业改革专项资金项目预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2765.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.6万元，占3.38%；农林水（类）支出2622.53万元，占94.83%；住房保障（类）支出支出49.45万元，占1.79%.

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2401.53万元，支出决算为2765.58万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因:上年度政府性奖励人员经费增加及森林防火项目跨年度结转本年度使用。其中:基本支出1582.01万元，占57.2%；项目支出1183.56万元，占42.8%。具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.42万元，支出决算为82.42万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为596.41万元，支出决算为1211.24万元，完成年初预算的203.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资等人员经费增加、上年度及本年度政府政策性奖励等。。

4、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为246.17万元，支出决算为135.26万元，完成年初预算的54.95%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

5、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算为0万元，支出决算为227.72万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）年初预算为50万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的68.22%。决算数小于预算数的主要原因是义务植树项目部分资金转移到县区。

7、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项），年初预算为15万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

8、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项），年初预算为15万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的153.6%，决算数大于预算数的主要原因是商品服务支出增加。。

9、农林水支出（类）林业（款）林业工程与项目管理（项），年初预算为118.9万元，支出决算为93.14万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目商品服务支出支出。

10、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项），年初预算为1094万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的2.29%，决算数小于预算数的主要原因是本项目属于专项转移支付各县区奖补资金。。

11、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为115万元，支出决算为846.33万元，完成年初预算的735.94%，决算数大于预算数的主要原因是上年森林防火项目跨年度导致预算经费结转本年使用。

12、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为8万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的146.63%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为49.45万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1582.02万元，其中人员经费1513.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，住房公积金，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费68.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费，劳务费，工会经费、福利费，公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市林业局机关运行经费支出68.13万元，比2017年减少4.6万元，下降6.32%，主要原因是减少日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市林业局政府采购支出总额326.6万元，其中：政府采购货物支出134.68万元，政府采购工程支出175.49万元、政府采购服务支出191.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市林业局共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市林业局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1452.9万元，占项目预算总额的87.42%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“林业改革专项资金”、“创建国家森林旅游示范市”、“林业工程与项目管理”“森林防火物资储备”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1452.9万元。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

本部门2018年度未委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

六安市林业局在2018年度部门决算中公开“林业改革专项资金”等1个项目绩效自评结果。

林业改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1094万元，执行数为1080万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施，切实全面施行林长制和林业“双增”行动，积极推进林业改革，加快林业建设发展财政预算资金充分发挥了保障作用，规范投资行为，提高投资效益，起到了良好的社会效果。发现的主要问题：预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

第四部分 名词解释   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市林业局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.4万元，支出决算为20.86万元，完成预算的76.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市林业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算5.51万元，占26.41%；公务用车购置决算0万元，公车运行费支出决算15.35万元，占73.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比持平，与2018年度预算相比持平，原因是2018年无因公出国（境）费支出。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出5.51万元, 与2017年度决算相比，减少2.2万元，下降28.53%，与2018年度预算相比，减少5.89万元，下降51.7%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市林业局国内公务接待共 146 批次（其中外事接待0批次）1393人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待省局及各县区林业工作人员等公务接待。经费使用贯彻党中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出15.35万元，与2017年度决算相比，增加2.45万元，增长18.99%，与2018年度预算相比，减少0.65万元，下降0.04%，其中公务用车购置费与预算相比持平。（2017、2018年度均未安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费与预算相比减少0.65万元，下降0.04%，主要原因严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于局属各单位林业行政执法、执勤、专项检查的公务用车。2018年，六安市林业局所属单位公务用车保有量4辆。