六安市林业局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《中共安徽省委办公厅  安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（厅〔2014〕40号），设立市林业局，为市政府组成部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省林业及其生态建设的方针政策和法律法规；组织起草本市林业规范性文件和制定有关政策并监督实施；拟定全市林业及其生态建设和林业发展战略、中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，划定并严守“林地和森林红线”、“湿地红线”、“物种红线”；加强森林资源的培育、保护和管理；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织实施林业重点工程和重大生态修复工程，扩大森林、湿地面积，推进水土流失综合治理，增强生态产品生产能力；承担林业促进绿色发展的重大职责；组织实施发展林业产业和生态文化，积极应对气候变化。

（三）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；拟订造林绿化的指导性计划并监督执行，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；依法负责退耕还林工作，指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；组织林木种子、种苗、绿化苗木的生产、管理工作；组织指导市级林业产业标准和林产品质量监督工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（四）组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐和运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用的申报审核工作；组织森林资源评估资质的评审工作。

（五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复，负责疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动植物自然保护区的建设管理工作；负责全市猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

（六）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（七）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任；加强依法开展森林防火、林业有害生物防治工程组织协调和监督检查职责；协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导全市林业重大违法案件的查处；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。

（八）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（九）研究提出全市林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金，监督全市林业资金的管理和使用，监管市级国有林业资产；按规定编制或申报重点林业建设项目；指导全市山区综合开发。

（十）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市林业局2016年度部门决算包括局本级决算和局属4个单位决算。

纳入六安市林业局2016年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、林业局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

                                              公开02表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府采购情况表

编制单位：六安市林业局                                                                         单位：元

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

四、林业局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2832.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2832.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加（减少）1205.37万元，增长74.07%，主要原因：一是预算追加；二是上年结余

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1626.76万元，其中：财政拨款收入1519.37万元，占93.40%；其他收入107.39万元，占6.6%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2712.25万元，其中：基本支出1176.54万元，占43.38%；项目支出1535.71万元，占56.62%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2720.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2720.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1196.17万元，主要原因：一是预算追加153.87万元；二是上年结转和结余1042.30万元

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1516.37万元，占本年收入的93.21%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加161.97万元，增长11.96%。主要原因一是预算增加；二是上年结转和结余。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出2650.29万元，占本年支出的96.31%。与2015年相比，财政拨款支出增加1155.29万元，增长77.28%。主要原因一是预算追加；二是上年结转和结余。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1566.3万元，支出决算为2650.29万元，完成年初预算的169.21%。决算数大于预算数的主要原因一是预算追加；二是上年结转和结余。其中基本支出1124.38万元，占42.42%；项目支出1525.91万元，57.58%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

 2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

3.农林水（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为446.74万元，支出决算为503.21万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于预算数的主要原因一是预算追加；二是上年结转和结余。

4. 农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为625.36万元，支出决算为1360.77万元，完成年初预算的217.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加；二是上年结转和结余。

5．农林水（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算为394.19万元，支出决算为514.34万元，完成年初预算的130.48%，决算数大于预算数的主要原因是一是预算追加；二是上年结转和结余。

6、农林水（类）林业（款）林业技术推广（项），年初预算为20万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出。

7、农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项），年初预算为30万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的182.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加

8、农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为15万元，支出决算为80.47万元，完成年初预算的536.47%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加；二是上年结转和结余。

9、农林水（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为35.01万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因一是预算追加；二是上年结转和结余。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1124.39万元，其中人员经费922.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费201.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、对企事业单位的补贴等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的专项（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为3.00万元，支出决算数位3.00万元，完成年初预算的100%。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市林业局机关运行经费183.74万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市林业局政府采购支出总额54.6689万元，其中：政府采购货物支出24.0769万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.592万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市林业局共有车辆8辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

  2016年，六安市林业局按照指向明确、合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1605万元。全年共组织对4个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金595.36万元,纳入预算内管理的非税收入安排930万元。评价结果：项目绩效均达到了预期绩效目标。

  一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

  二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  六安市林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为24.44万元，完成年初预算的93%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为2.29万元，因2016年在执行工作中接省林业厅任务中发生，年初预算未安排。公务接待费支出决算为10.51万元，完成年初预算的92%，公务用车购置及运行费支出决算为11.64万元，完成年初预算的78%。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出2.29万元，与2015年度决算相比，2015年未发生因公出国费用。2016年六安市林业局因公出国（境）团组2次，出国（境）2人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于（1）省林业厅工作外出安排，赴台湾地区开展苗木花卉品种选育等技术合作。（2）根据安徽省林业厅国际合作与林业产业处通知赴香港参加米埔湿地管理研讨班培训学习。经费使用严格按照相关规定执行。

  （二）公务接待费支出10.51万元, 与2015年度决算相比，减少6.59万元，下降39%。，下降的原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定和严格按照《市纪委、市监察局、市财政局、市审计局、市机关事务管理局关于进一步加强公务接待管理工作的通知》（办[2016]42号）文件执行。

  2016年六安市林业局国内公务接待共126批次（其中外事接待0批次），886人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待省厅及各县区林业工作公务就餐和林业重点项目创建国家森林城市，千万亩森林增长工程，百万亩油茶产业发展公务接待。经费使用贯彻 中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

  （三）公务用车购置及运行费支出11.64万元，与2015年度决算相比，减少19.66万元，下降63%。，下降的原因是因机关单位2016年执行了公车改革，局本级未发生费用支出。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于下属各单位林业行政执法、执勤、专项检查和公务用车。2016年，六安市林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

  （九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。