六安市林业局林业资金保护和修复项目支出绩效自评表(2023年度)
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 林业资金保护和修复 | |||||||||
主管部门 | 060-六安市林业局 | 实施单位 | 060001-六安市林业局 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
其中:本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过项目实施,完成林下蕨菜高效栽培技术研究、蕨菜质量评价与控制研究,实现蕨菜产业的高质量发展。 | 完成林下蕨菜高效栽培技术研究、蕨菜质量评价与控制研究。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(50分) | 数量指标 | 引种试验面积 | =3亩 | 4 | 10 | 10 | ||||
示范基地整地工作 | =20亩 | 24 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 蕨菜实验样品采购验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 蕨菜实验专项资金当期任务完成率 | =100% | 85% | 10 | 6 | 年初预算数27.5万元,其中:财政资金20万元,其他资金7.5万元,实际支付22.69万元,执行率82.51%。 | ||||
成本指标 | 蕨菜根 | ≤1.5元/根 | 1.4元/根 | 10 | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 培训栽培技术 | =1个 | 1 | 20 | 20 | ||||
可持续影响指标 | 除去原蕨苷的方法 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |||||
经济效益指标 | 0 | |||||||||
生态效益指标 | 0 | |||||||||
满意度指标(10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 96.00 |
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