六安市林业局2026年部门预算说明

 目   录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.六安市林业局2026年收支总表

2.六安市林业局2026年收入总表

3.六安市林业局2026年支出总表

4.六安市林业局2026年财政拨款收支总表

5.六安市林业局2026年一般公共预算支出表

6.六安市林业局2026年一般公共预算基本支出表

7.六安市林业局2026年政府性基金预算支出表

8.六安市林业局2026年国有资本经营预算支出表

9.六安市林业局2026年项目支出表

10.六安市林业局2026年政府采购支出表

11.六安市林业局2026年政府购买服务支出表

12.六安市林业局2026年通用资产配置支出表

13.六安市林业局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.六安市林业局2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市林业局主要职责是：

第一条  根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕9号)和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条  市林业局是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源和规划局统一领导和管理。

第三条  市林业局贯彻执行党中央、省委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市林业和草原生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复的法律法规规章和政策规划标准，拟定全市林业和草原及其生态保护修复的有关政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。指导编制并监督执行全市森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全市林地保护利用规划，指导公益林划定落界和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复和草原的生态修复治理工作，监督管理湿地、草原的开发利用，贯彻执行全省湿地保护相关标准，组织编制全市湿地保护规划。指导开展全市防沙治沙等荒漠化防治工作。

（四）负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度和改革规划，组织开展林长制实施情况监督检查、考核等工作。承办市级总林长、总督察长、副总林长、副总督察长、省林长制办公室等交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。开展陆生野生动植物资源调查。指导落实全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市自然保护地。组织、指导、监督全市自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产、地质公园、风景名胜区等自然保护地建设管理工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织编制全市自然保护地规划，贯彻执行自然保护地标准，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

（七）承担推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。组织开展退耕还林还湿还草，指导监督天然林保护工作。

（八）组织指导全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策的实施，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导和实施生态扶贫相关工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，开展林木种子、草种种质资源普查，组织良种选育、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设，监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）承担林业行政执法监督管理工作，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织 编制森林和草原火灾防控规划并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防控工作。

（十二）监督管理林业和草原市级国有资产，管理市级林业资金，监督各县区市级以上林业项目资金的管理和使用。研究提出全市林业和草原发展的经济调节建议，组织指导林业和草原生态补偿工作的实施。

（十三）组织指导全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，承担林业科技项目的组织指导和实施。组织实施林业和草原国际合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。     

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算构成

六安市林业局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

截至2025年12月，六安市林业局及局属单位实有各类人员108人，其中在职45人、离休0人、退休63人。

三、2026年度主要工作任务

（一）围绕筑牢生态屏障，进一步提升森林质量。合理安排绿化空间，持续开展造林绿化，巩固提升绿化质量，提升生态系统碳汇能力。将工作重心逐步由扩面增绿转向提质增效，把新造林抚育管护工作放在突出位置，确保造林成活率和保存率达标。进一步加大大别山地区水源涵养林建设，提高公益林管护能力和水平，积极构建绿色、安全、稳定的皖西生态屏障。

（二）突出生态价值实现，进一步发展林业产业。立足六安资源禀赋，围绕木竹加工、木本油料、林下经济等林业产业发展，加强高产高效产业基地建设，加大领军型龙头企业培育和招引力度，积极开展多元化开发利用，加强品牌建设和宣传推广。突出抓好国储林项目与林下经济、森林旅游、森林康养林业产业的融合发展，推进林业传统产业转型升级、新兴产业扩面提质，全力做强一产、做精二产、做活三产。

（三）聚焦林业防灾减灾，进一步构建安全防线。强化森林灾害风险治理，进一步推进森林防火网格化试点建设，严格落实森林防火责任，强化巡查巡护、火源管控、隐患排查、宣传教育、值班值守、应急处置等措施落实，严守安全底线。持续加强林业有害生物防治，从严从紧实施监测普查、疫木除治、打孔注药等防治措施，确保枯死松树应清尽清，严防疫情反弹。加强野生动植物保护舆情风险监测，加强野猪等野生动物致害防控，积极开展种群调控、监测预警、有序猎捕工作，保障群众生产生活安全。

（四）着力深化林业改革，进一步激发发展活力。聚焦深化集体林权制度改革，加快推进金寨县自留山“三权”分置、裕安区收益权量化到户、霍山县林票等试点建设，加大改革探索和创新突破力度，尽快形成可复制可推广的改革成效。围绕推深做实林长制，严格落实“一单一函一检查”工作机制，切实发挥林长作用，将各项林业重点工作落实到位，确保我市在全省林长制考核中继续位于前列。

第二部分  2026年部门预算表

六安市林业局2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市林业局2026年收支总表（附件表1）

2.六安市林业局2026年收入总表（附件表2）

3.六安市林业局2026年支出总表（附件表3）

4.六安市林业局2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市林业局2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市林业局2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市林业局2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市林业局2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市林业局2026年项目支出表（附件表9）

10.六安市林业局2026年政府采购支出表（附件表10）

11.六安市林业局2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.六安市林业局2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.六安市林业局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市林业局2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市林业局2026年收支总预算6790.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

六安市林业局2026年收入预算6790.2万元，其中：本年收入3558.4万元、上年结转收入3231.8万元。

（一）本年收入3558.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算增加1244万元，增长53.8%，增长原因主要是提前下达2026年林业草原支撑保障体系支出纳入预算。    

（二）上年结转收入3231.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算增加2966.2万元，增长1117%，增长原因主要是结转资金为跨年度使用资金。

三、关于2026年支出总表的说明

六安市林业局2026年支出预算6790.2万元，较2025年预算增加4210.2万元，增长163.2%，增长原因主要是提前下达2026年林业草原支撑保障体系支出纳入预算。其中，基本支出1040.5万元，占15.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5749.7万元，占84.7%，主要用于　自然生态保护、其他森林保护修复支出、林业草原防灾减灾、其他林业草原支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

六安市林业局2026年财政拨款收支预算6790.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入3558.4万元，上年结转收入3231.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出122.9万元，占1.8%；节能环保支出2984.7万元，占44%；农林水支出3618.7万元，占53.3%；住房保障支出63.9万元，占0.9%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市林业局2026年一般公共预算支出6790.2万元，较2025年预算增加4210.2万元 ，增长163.2%，主要原因：一是提前下达2026年林业草原支撑保障体系支出纳入预算；二是结转资金为跨年度使用资金。

（二）一般公共预算结构情况。

社会保障和就业支出122.9万元，占1.8%；节能环保支出2984.7万元，占44%；农林水支出3618.7万元，占53.3%；住房保障支出63.9万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算140万元，较2025年预算增加140万元，增长原因主要是提前下达2026年转移支付资金。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026年预算5.6万元，较2025年预算减少58.4万元，下降91.3%，下降原因主要是上年结转资金减少。

3.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项） 2026年预算2839.1万元，较2025年预算增加2816.6万元，增长12490.5%，增长原因主要是六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目结转资金。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算853.7万元，较2025年预算增加48.8万元，增长6.1%，增长原因主要是在职人员增加。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算165万元，较2025年预算减少157.9万元，下降48.9%，下降原因主要是森林防火与有害生物防治转移支付资金减少。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算2600万元，较2025年预算增加1405.9万元，增长117.7%，增长原因主要是提前下达2026年转移支付资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算81.6万元，较2025年预算增加6.1万元，增长8.1%，增长原因主要是在职人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算41.4万元，较2025年预算增加3.6万元，增长9.6%，增长原因主要是在职人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算63.9万元，较2025年预算增加5.6万元，增长9.7%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

六安市林业局2026年一般公共预算基本支出1040.5万元，其中，人员经费953.7万元，公用经费86.8万元。

（一）人员经费953.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。        

（二）公用经费86.8万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

六安市林业局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

六安市林业局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

六安市林业局2026年预算共安排项目支出5749.7万元，较2025年预算增加4146.2万元，增长258.6%，增长原因主要是提前下达2026年林业草原改革发展资金及森林火灾高风险区综合治理二期项目结转资金。主要包括：本年财政拨款安排2517.8万元（全部是一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排3231.9万元（全部是一般公共预算拨款安排） 。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

六安市林业局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

六安市林业局2026年预算安排政府购买服务支出140.8万元，较2025年预算增加130.8万元，增长1308%，增长原因主要是林草湿地调查监测、森林防火阻隔系统建设项目可研报告编制、国土绿化试点示范项目碳汇计量监测及核查验收等。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

六安市林业局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，六安市林业局“三公”经费支出预算19.2万元，比2025年预算减少6.8万元，下降26.2%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.20万元，公务接待费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算15.2万元，较2025年预算减少0.8万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费15.2万元，较2025年预算减少0.8万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出；该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。

（三）公务接待费。支出预算4万元，较2025年预算减少6万元，下降60%，主要原因是主要原因是经费使用严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目”项目。

（1）项目概述。安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目。

（2）立项依据。国家发改委《关于抓紧做好2025年生态保护修复领域国债资金及中央预算内投资计划编报工作的通知》、安徽省发展改革委安徽省林业局《关于下达2025年农业专项第一批、生态保护修复专项第三批中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2025〕375 号）。

（3）实施主体。六安市林业局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日（5）项目内容。加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设。

（5）项目内容。加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设。

（6）年度预算安排。财政拨款2839.1万元。

（7）绩效目标。通过项目建设，加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高六安市两区三县森林火灾高风险区预防和综合控制能力，全面提高森林火灾防控能力。

2.“提前下达2026年林业草原支撑保障体系支出”项目。

（1）项目概述。中央财政林业草原改革发展资金。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省林业局关于提前下达 2026 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知 》（皖财资环〔2025〕1321 号）。

（3）实施主体。六安市林业局。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日（5）项目内容。用于科技推广、病虫害防治等。

（6）年度预算安排。财政拨款2839.1万元。

（7）绩效目标。通过项目建设，加大防火投入，加强森林火灾预防、扑救和保障三大体系建设，加强基础设施和装备建设，完善科学防火体系，全面提高六安市两区三县森林火灾高风险区预防和综合控制能力，全面提高森林火灾防控能力。

（二）机关运行经费。

2026年六安市林业局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算86.8万元，较2025年增加3.1万元，增长3.8%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况。

2026年六安市林业局政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，六安市林业局固定资产原值338.5万元，折旧281.5万元，净值57万元，较上年减少18.7万元。其中设备302.6万元，其他资产35.9万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，六安市林业局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2517.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：表一、2026年收支总表.pdf
          表二、2026年收入总表.pdf
          表三、2026支出总表.pdf
          表四、2026年财政拨款收支总表.pdf
          表五、2026年一般公共预算支出表.pdf
          表六、2026年一般公共预算基本支出表.pdf
          表七、2026年政府性基金预算支出表.pdf
          表八、2026年国有资本经营预算支出表.pdf
          表九、2026年项目支出表.pdf
          表十、2026年政府采购支出表.pdf
          表十一、2026年政府购买服务支出表.pdf
          表十二、2026年通用资产配置支出表.pdf
          表十三、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
          表十四、项目支出绩效目标表.pdf